??? 近期，江蘇省無錫市質監局城區分局對轄區內的乳制品生產企業履行了駐廠監管的職責，實施了督促企業建立“三賬一單”的簽字制度，企業生產的乳制品切實做到批批檢驗合格后出廠。落實質量安全責任，準確把握監管要點是建立“四項制度，嚴把兩道關口”的關鍵。因此，我們在實施駐廠監管期間就十分注重用一套完整的操作要點作保障，即圍繞“原料進廠登記賬，生產過程質量控制、管理賬和產品出廠質量檢驗賬”制定駐廠監管員監督操作規程。

??? 嚴格執行“四個收集”

??? 我們認為，要提高監管水平和質量，**要做到4個收集。收集企業按規定要求提交給駐廠監管組的當天原料奶、奶粉原料等原輔材料和食品添加劑的生產計劃清單。收集企業按規定要求提交給駐廠監管組的生產過程質量控制記錄點、所有控制點的質控人員名單和乳制品生產企業的生產許可要求，用于駐廠監督員監督企業對生產加工的每一個環節和環境、人員等進行全面檢查，對生產過程、關鍵工序、質量控制點、生產過程檢驗等做出詳實記錄，確保符合要求。收集企業對產品批批檢驗、對有毒有害等物質進行檢驗的擬驗收計劃或委托檢驗協議和產品銷售流向清單，用于駐廠監督員監督企業生產的產品批批檢驗合格，每一批產品的檢驗記錄經得起檢查。收集企業按照有關標準允許使用的產品配方、原輔料、添加劑等購買、使用臺賬，備用于駐廠監督員監督企業做到真實和可追溯。

??? 依法監督企業措施到位

??? 監管的*終目的是督促企業把相關措施落實到位，所以，質監部門依法采取措施監督企業把相關管理措施落實到位是關鍵。

??? 做到不合格的原材料不進廠，建立原材料和半成品進廠檢驗制度的措施要到位。駐廠監督員必須對生產企業所有原輔料和半成品的進廠入庫驗收情況進行監督檢查，做好現場檢查筆錄，載明所有參加檢查人員名單、客觀真實記錄檢查情況，必要時拍照取證。對沒有供應方提供的產品檢驗報告或者驗收報告的，駐廠監督員必須依法實施登記保存，開具“質量技術監督乳制品駐廠監管通知書”(以下簡稱“通知”)，責令企業按時、按規定提供驗收臺賬和能查證的檢驗報告或驗收報告，并直接送達企業負責人。

??? 建立生產過程質量責任制度的措施要到位。駐廠監督員必須每天對企業參與生產的人員姓名、身份證明、衛生健康證明進行核對，對生產過程中關鍵工序、質量控制點、生產過程檢驗人員的職責進行核對；必須對所有質量控制點的原始記錄進行核對，確保客觀真實。對不可溯源的，由駐廠監督員依法采取三項措施：出具通知書；對成品實施登記保存；對成品采用嚴格檢查，即除企業自檢外，還須由駐廠監督員按標準進行抽檢。同時，對偽造數據的行為，依據相關規定立案查處。

??? 嚴格執行出廠產品檢驗制度，落實出廠產品批批檢驗合格后才出廠的措施要到位。抓住成品入庫、抽檢、成品出廠流向等環節要求，對有毒有害物質目前是委托檢驗的，駐廠監督員必須采取下列措施：收集成品入庫單證，監督企業將成品按要求組批，并核對廠方入庫組批清單和人員鑒字手續；在核對企業入庫單證和組批無誤后，監督企業按批抽樣，在企業抽樣、封樣、填寫抽樣單手續后，駐廠監督員在核對無誤后加貼監督封樣單，并在封樣單上重復寫明被抽樣產品批號，做好現場檢查筆錄；對上述抽樣產品實施登記保存手續，并送達企業負責人；駐廠監督員應及時收集企業提供的按標準進行檢驗的其他出廠檢驗結果憑證，并加以核對。在收到有檢測能力機構出具的檢測結果和企業提供的檢驗結果合格憑證后，重復核對批號等無誤后，實施解封登記保存措施，并送達企業；若核對不一致或批次檢驗不合格，則不予解除登記保存；此時，駐廠監督員應報告分局分管局長。

??? 監督企業建立檢驗檢測制度，落實企業配置能夠檢測有毒有害物質的設備，配備專業人員。駐廠監督員向企業送達“通知”，告知企業相關要求，對沒有檢測能力和設備的企業，幫助聯系與有能力的檢測機構建立固定的檢測委托關系。

??? 每日一檔保質保量

??? 明確駐廠監督員必須按要點和單元建立電子和紙質文檔，一切操作以“文件”為準，修改操作憑修改通知書，做到按要求認真填寫6張表格和當日監管情況說明匯總，并由監管人員和企業負責人簽名留存；對原輔料采購、生產工藝過程控制、成品入庫登記保存、收到成品檢驗合格報告，以及解除登記保存簽字放行，都要求做好現場檢查筆錄和相關調查筆錄；對所有當日入庫成品進行清點、登記并保存文書一份；當日收到的質檢機構報告和企業自檢合格報告；解除登記保存通知書、文書一份；送達回證一份等。

??? 另外，我們還對企業每天生產成品率、投入原料蛋白質總量和生產成品蛋白質總量進行分析，用數理統計方法找出偏差范圍，為提高駐廠監管質量提供實證的方法。

??? 駐廠簽字落實責任

??? 駐廠監管員履行交接班、簽字制度是執行對乳制品生產企業生產的產品實行由駐廠監管員簽字放行制度的重要舉措，是嚴格落實駐廠監管責任制的集中體現。凡是落實不到位的不簽字，簽字放行的必須保證萬無一失。為此，分局提出，駐廠監督員簽字時必須做到：嚴格執行交接班制度，班班交接有留言，班班交接所有人員簽字，缺少一人簽字視為無效簽字；駐廠監督員必須在**時間向分管局長報告當日情況，否則產品不得出廠；所有日報表格、文書和駐廠監督情況日報報告全部簽字；所有簽字書證由分管局長核對并簽字確認；當天情況以當天局長辦公會議形式通報，對發現的問題，及時處置。真正做到分局一把手負總責，分管領導具體負責，各項工作措施、具體到崗位、人員的要求，確保不留空當。

??? (作者單位：江蘇無錫質量技術監督局城區分局