華斯股份裘皮交易市場二期推漲業績
作者：百檢網 時間：2022-02-11 來源：互聯網
華斯農業開發股份有限公司是帶有明顯的農業屬性的毛皮鞣制及制品業高新技術企業，主要從事經濟特種動物毛皮深加工和裘皮服飾的制造。
華斯股份2012年年報顯示公司2012年實現營業收入5.19億元，同比增長10.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7254.1萬元，同比增長16.96%；扣除非經常性損益后的凈利潤7046.4億元，同比增長17.46%，實現每股收益0.64元，基本符合我們之前的預期。
出口收入保持平穩，內銷收入迅猛增長。2012年華斯股份出口收入增長4.27%，保持平穩，但是內銷業務迅猛增長，實現內銷收入增速43.92%，內銷業務的收入占比提升至21.6%，已經逐漸成為帶動公司收入增長的驅動力之一。內銷快速增長的主要原因是2012年公司進行了店鋪的調整(小店換大店)和擴張，目前公司直營店10家，預計2013年新開9家，未來隨著渠道的擴張，內銷業務仍可保持40%以上的快速增長趨勢。
毛利率同比上升1.93%，主要因為原材料(行情專區)漲價帶來的庫存收益以及高毛利的內銷業務占比上升所致。華斯股份2012年毛利率同比上升的主要原因是：1。去年原材料價格上漲，終端裘皮服飾的價格隨之上漲，公司較高的庫存獲得部分庫存收益，體現為各類產品的毛利率均有上升；2。公司毛利率較高的內銷業務收入占比提升了5.4%，帶動了公司綜合(行情專區)毛利的提升。未來隨著內銷業務占比的逐漸提升，毛利率可持續改善。
管理費用率略有上升，銷售費用率、財務費用率保持平穩。2012年華斯股份管理費用率上升1.04%，銷售費用率上升0.09%，財務費用率下降0.02%，其中管理費用率略有上升的主要原因是在建的裘皮交易市場二期項目使折舊費、無形資產攤銷等增加所致。
裘皮交易市場二期將成為華斯股份2013年主要的業績增長點之一。二期項目大約在三季度建成，總建筑面積13萬平方米，共有商鋪752個，目前招商情況十分火爆。我們假設公司2013年出售商鋪6%，出售價格為6000元/平方米，那么2013年二期項目將為公司貢獻收入約4680萬元，營業利潤約為2652萬元，占2012年營業利潤的33%，因此二期項目將成為公司2013年主要的業績增長點之一。
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