全球有機紡織品認證GOTS輔料使用管理規范：

　　1.目的

　　為了對有機棉生產過程中所需輔料無受污染，確保所生產的產品符合規定要求，特制定管理規定。

　　2.適用范圍

　　適用于對本公司生產過程所涉及到輔料管理及使用部門。

　　3.職責

　　3.1倉庫及生產部負責跟進各生產部門對輔料的使用及儲存進行管理

　　4.工作程序

　　輔料進倉：

　　4.1輔料提回工廠或客戶送到廠后，**查明是否有生產部的《輔料采購表》。按單子上的輔料品名、數量、整理好場地，及時卸車，并按規定堆放好。

　　4.2如沒有《輔料采購表》及時與生產部取得聯系，查清該輔料來源和生產款號，清點數量后按規定堆放好，并作好標識。

　　4.3收到貨的當天或第二天，清點數量，并填報電腦中的《輔料進倉報表》供生產部查閱。

　　4.4按產品款號、批號分開堆放，作好標識，未開始生產輔料不得上貨架。

　　4.5清點輔料的同時，按質監科制定的《輔料檢驗標準》對輔料的質量進行總體抽查檢驗，主要檢驗參考《進料檢驗管理程序》執行

　　4.6在貯存、保管或生產過程中發現有質量問題或數量不準確和其它不適用情況，應及時通知各主管部門，由主管部門與客戶聯系作出處理意見后，再決定是否繼續發貨或停止生產。

　　標識：

　　4.7收進輔料后對未上貨架的輔料按款號進行標識，標識卡必須標明款號、品種、數量及供貨單位，標識卡的數量必須與《輔料采購表》相同。

　　4.8對已上貨架即將開始生產的輔料，按款號分類擺放，標明款號、品名、數量及客戶名稱。

　　4.9未檢產品、已檢合格品、已檢不合格品在標識卡的狀態欄中寫明。待處理產品用黃標識卡。

　　輔料發貨:

　　4.10接到生產通知單和樣卡，**核對樣卡上的品種及生產通知單上的數量和定額用料是否與到貨數相符。如到貨數少于通知單數量應及時通知生產部。*好能得到生產部的明確答復。

　　4.11按生產通知單上寫明的款式及批號的輔料，在車間開始生產前1-2天內將輔料上架并作好標識，如遇輔料太多則應分批上架，并根據發包單上注明的件數、規格、顏色發貨。同時檢查該批產品的生產用線是否全部到齊，如有出入及時通知生產部，確保車間正常生產。

　　4.12輔料調換時必須用壞的調換好的，如因每件單耗不夠而造成缺少的，應由技術部確認，生產部開具材料補充通知，才能補給。生產車間必須用線殼調線，一旦發現車間生產用線數量大于核定用線數量時，將作違反標準處理。

　　4.13倉庫嚴禁閑人進入，除主管人員及檢查人員外，其它領貨人員只允許在發貨窗口領貨，如有特殊原因需進入倉庫，倉庫人員督促進倉人員，辦完事即離開，不得在倉庫無事逗留。

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