?1、質量管理組織內部管理要點：

• 應有文件化的品管組織和隸屬關系；

• 品管內部的人員要有明確的職責分工（職位說明書；

• 文件化的品管權限－如原料，半成品，成品放行權等；

• 有培訓計劃和培訓執行記錄；

• 有內部獎懲制度，并與工資掛鉤；

• 要對產品質量數據的收集和分析，并與部門及責任人績效掛鉤。

?

2、質量管理部門的一般職責：

• 進料檢驗－原料，輔料，包裝物料等；

• 過程監控－人、機、料、法、環；

• 成品檢驗－人員，時機，依據，權限；

• 監視測量裝置的校準與管理；

• 品質保證能力－質量體系的建立和推進；

• 品質計劃－產品標準，作業指導書，工藝文件，記錄；

• 客戶投訴相關過程的管理－原因分析，就正措施，程序化；

• 樣品管理。

?

3、質量管理部門的主要崗位

• 原料/輔料/包裝物料驗收員（原料專員；

• 品管員－過程監控和監督，客戶投訴的處理與跟蹤；

• 質檢員－半成品、成品感官檢驗，檢測樣品取樣；

• 化驗員－化驗室檢測；

• 發貨監裝員；

• 體系推進和考核；

• 標準化管理員－官方文件的接收和處理，企業標準起草、備案，本部門第三層文件起草、修訂，計量器具管理。

二、質量管理部門各項工作的具體內容

1、進料管理：

• 有明確的檢驗標準；

• 驗收流程要清晰；

• 抽樣的方法需正確；

• 應定期對供應商進行現場評估；

• 定期統計供應商的所供原料的品質狀況；

• 供應商的產品品質發生異常應及時與其溝通；

• 應有明確的供應商考核辦法；

• 供應商連續出現質量問題應有相應的處理辦法；

• 供應商產品質量進行改進后要及時跟蹤；

• 明確規定因供應商原材料質量問題造成損失的責任承擔辦法，并在相應的合同中予以明確；

• 進料檢驗組人員的應有必要的專業知識和職業素質；

• 進料檢驗報告要清晰，并得到合理的保存；

• 原材料存在輕微質量問題，而生產車間又急需用時，應有明確的特采程序，并規定特采批準人；

• 緊急放行應有明確的程序，并規定緊急放行批準人；

• 不合格的原材料要有明確的處置方式；

• 規定退回供應的產品應及時退回。

?

2、過程管理—人員

• 合理配備過程檢驗和監控人員；

• 過程檢驗和監控人員的能力和素質應符合要求；

• 過程檢驗和監控的力度要達到企業預防產品出現不合格品的需要；

• 過程產品出現不合格品如何處置要有明確的措施；

• 產品出現不合格時信息要及時傳遞；

• 產品出現不合格品原因要明確由誰來分析；

• 過程所運用的統計技術應滿足企業的需要；

• 過程檢驗和監控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產品質量是制造出來的，而不是檢驗出來的理念；

• 產品訂單的特殊要求要能及時傳遞到過程監控人員。

?

3、過程管理－文件和標準

• 有準確、適宜和充分的作業指導書；

• 有準確、適宜和充分的過程檢驗標準；

• 有明確的過程檢驗流程及質量控制點；

• 有過程檢驗記錄/監督監控記錄且真實可行；

• 有文件化過程異常處理的程序；

• 要明確規定半成品放行權；

• 有文件化的過程檢驗狀態標準及區分，且有效執行；

• 有相關品質問題及統計分析。

?

4、成品管理

• 要有明確的成品檢驗標準；

• 成品檢驗（含化驗員人員的能力和素質要達到相應的要求；

• 成品檢驗的抽樣方法要合理；

• 每一客戶/訂單的特殊要求都準確無誤地傳遞到相關人員；

• 有文件規定成品的標識方法并得到有效執行；

• 有有效防止成品漏檢的方法；

• 有文件化規定成品異常處理程序，如處理方法、批準權限；

• 成品檢驗結果由誰批準；

• 成品是否可以特別放行，如可以特別放行應達到怎樣的程度才可特別放行，審批權限要得到明確的規定；

• 成品檢驗報告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗報告能追溯到相應的生產組、批號、日期及重要原材料等；

• 要有發貨監裝記錄且記錄完整；

• 要形成長期積壓庫存定期報告制度；

• 庫存積壓產品出廠前要重新檢驗確認。

?

5、監視和測量裝置管理

• 計量/檢測沒備要形成臺賬統一管理，臺帳要實行動態管理，定時更新；

• 各質量檢驗流程要明確規定所使用儀器名稱；

• 計量/檢測設備的精確度要達到測量的使用要求；

• 計量/檢測設備要按要求定期進行校驗（外/內；

• 計量設備的使用狀態標識要明確；

• 計量設備所使用的環境要達到其設備本身要求的環境條件；

• 復雜的計量設備要形成操作指導書指導員工如何操作；

• 檢測設備要定期保養且建檔。

?

6、質量保證－體系推進和考核

• 建立完整的質量管理體系(從設計一試產—生產—檢測—出貨一服務)；

• 整體管理架構要完整，各級管理職能要明確；

• 以文件形式規定質量目標且為員工所理解，并分解到各部門且得以執行；

• 各相關單位對質量記錄要的收集、發放、借閱等要進行管制；

• 產品生產過程中各產品的狀態有標識并有追溯性；

• 客戶抱怨處置及時，定期進行客戶滿意度調查；

• 對體系運行情況進行定期的考核和改進。

?

7、質量保證－品質計劃

• 生產前有完善的品質計劃（作業指導書/加工工藝/質量記錄/衛生保證措施/質量控制點的確定，尤其對特殊的產品有無特別的規定；

• 客戶的要求被相關質量管理人員熟知；

• 各相關人員均進行了崗位培訓，且考試通過方可上崗，并有相應記錄；

• 對可能發現的異常進行分析識別，并采取預防措施；

• 開展有助于質量提升的5S、QC等活動；

• 涉及產品更改，要有書面的會簽確認，并對相應品質再檢驗確認且有相應記錄；

• 品質控制各階段保證沒有漏檢發生，并有相應方法或程序支持。

?

8、質量保證－制度、文件及其它?

• 內部要有明確的獎罰制度；

• 各員工的工作職責要明確；

• 各種工作流程要做出合理明確的規定；

• 本部門能夠得到技術文件的*新版本；

• 文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯用文件；

• 員工均進行適當的培訓，確保其勝任本崗位的工作；

• 公司上級文件與思想及時向下傳達；

• 與其他部門建立了良好的溝通。

?

9、客戶投訴

• 每一次客戶投訴要以*快的速度回復，并盡量讓顧客滿意；

• 客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規定；

• 客戶投訴回復內容要適當，并有文件明確規定批準人；

• 每次客戶投訴都要進行相應原因分析，制定了必要的糾正和預防措施，并標準化；

• 對客戶投訴要進行定期統計和分析；

• 交貨的及時性等方面投訴也應進行統計和管理。

?

10、實物樣品（或圖片

• 當不便用文字表達或用文字表達不清楚時，要形成實物樣品封存或拍成照片作為參照；

• 實物樣品（圖片是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標準；

• 實物樣品（圖片是否定期確認和更新；

• 進料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實物樣品（圖片；

• 合理保存實物樣品（圖片，使其不易變質。